近日，为贯彻落实上级穿透式监管要求，持续健全内控管理体系，国网吉林省电力有限公司统筹开展风控矩阵建设与落地应用，组织国网吉林信通公司聚焦数字化与研发投入领域，开展全省数字化与研发投入通用版典设矩阵及个性化矩阵建设工作。

该公司组织业财协同联动，逐项研判分析，全面梳理数字化方面等业务流程，识别潜在风险，新增6项关键控制点及20项对应控制措施相关流程。工作过程中共提出一级部署系统建议2条、矩阵典设建议14条、其他建议1条，着力补齐制度短板、打通流程堵点、优化系统支撑，推动制度、流程、系统持续迭代优化，有效提升数字化与研发风控体系的完整性和有效性。为确保风控要求落地见效，该公司同步完成风控矩阵“三清单”（系统规则清单、岗位内控责任清单、不相容岗位清单）编制工作，将风控措施嵌入日常业务流程，明确岗位职责分工，实现权责清晰、制衡有效，切实推动风控融入业务、指导实践。

下一步，国网吉林省电力有限公司将持续做好数字化与研发投入风控矩阵落地应用，持续完善数字化领域内控体系建设，夯实合规管理根基，以数智化风控护航企业高质量发展。

（张馨元）

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